职位描述
一、订单单据管理
1.根据采购下达的指令，制作、录入采购订单，核对物料名称、规格、数量、单价、交期，提交审批后下发供应商。
2.跟进采购订单到货进度，登记采购台账，实时更新到货、欠料、延期信息。
3.接收供应商送货单，核对送货数量与订单是否一致，配合仓库完成来料入库单据流转。
4.整理采购合同、报价单、送货单、对账单、发票等资料，分类归档保存。
二、对账与票据对接
1.每月和供应商核对往来账单，核对送货数量、金额，确认对账无误。
2.接收供应商增值税发票，查验发票信息，整理付款申请资料，提交财务走付款流程。
3.登记应付账款台账，跟进付款进度。
三、供应商日常对接
1.通过微信、电话与供应商沟通交期、补货、延期通知、来料异常反馈等基础事项。
2.收集供应商报价资料，更新供应商基础信息档案。
3.收发采购邮件、通知，传递采购部门各类信息。
四、数据统计与报表
1.每日/每周制作采购到货报表、欠料报表、采购费用统计表。
2.录入采购相关数据，维护采购Excel 台账;定期导出采购数据供采购主管分析。
3.完成部门各类单据、报表、文件的打印、复印、扫描。
4.完成采购主管安排的其他临时性工作。

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